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广西北海工业园区管理委员会2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-16 16:16   文章来源:北海工业园区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况

一、部门主要职能

   (一)依照有关规定,制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策,组织实施并提供服务。

   (二)负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准;

   (三)基础设施的建设管理;

   (四)负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审;

   (五)负责园区内企业房地产的转让、出租抵押的初审,项目报建的核准;

   (六)设立园区财政专户,收取、管理、和使用园区的土地使用权出让金和其他资金。并提供相关服务。

二、部门决算单位构成

    广西北海工业园区管理委员会是参照公务员管理事业单位。内设办公室、党群工作部、招商局、社会事务局、计划财政局、经济发展局、规划建设局、应急管理局、市政管理局等9个机构。 

第二部分:广西北海工业园区管理委员会2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入657.31万元,其中本年收入657.31万元, 较2019年度决算数减少80.56万元,下降10.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入657.31万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少80.56万元,下降10.92%,主要原因是受疫情影响,调减了一般公共预算财政拨款收入

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无变化。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数无变化。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数无变化。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2019年度决算数无变化。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数无变化。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数无变化。     

(二)本部门2020年度总支出657.31万元,其中本年支出657.31万元, 较2019年度决算数减少80.56万元,下降10.92%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)552.67万元:主要用于行政运行支出。较2019年度决算数减少73.93万元,下降11.8%,主要原因是压减行政运行的非刚性、非急需支出

2.社会保障和就业(类)49.23万2019年度决算数减少3.37万元,下降6.4%,主要原因是人员调离和退休。

3医疗卫生与计划生育支出18.23万元。2019年度决算数减少0.65万元,下降3.4%,主要原因是人员调离和退休。

4. 住房保障支出(类)37.18万元2019年度决算数减少2.61万元,下降6.56%,主要原因是人员调离和退休

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数无变化。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数无变化。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

广西北海工业园区管理委员会2020年度一般公共预算支出657.31万元,较2019年度决算数减少80.56万元,下降10.92%。其中:基本支出657.31万元,项目支出0万元。

广西北海工业园区管理委员会2020年度一般公共预算支出年初预算为752.85万元,支出决算为657.31万元,完成年初预算的87.31%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为693.85万元,支出决算为601.9万元,完成年初预算的86.75%。预决算差异说明:压减行政运行的非刚性、非急需支出主要用于单位日常行政支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为19万元,支出决算为18.23万元,完成年初预算的95.95%预决算差异说明:人员调离和退休。主要用于缴纳单位医疗保险费。

(三)住房保障支出(类)年初预算为40万元,支出决算为37.18万元,完成年初预算的92.95%预决算差异说明:人员调离和退休。主要用于缴纳单位住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出657.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出533.73万元,完成年初预算的97.18%。预决算差异说明:人员调离和退休。

(二)商品和服务支出116.53万元,完成年初预算的73.03%。预决算差异说明:压减一般性支出。

 (三)对个人和家庭的补助7.05万元,完成年初预算的77.47%。预决算差异说明:其他对个人和家庭的补助减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西北海工业园区管理委员会2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数无变化。

广西北海工业园区管理委员会2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西北海工业园区管理委员会2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2019年度决算数无变化。

广西北海工业园区管理委员会2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.62万元,完成年初预算的5.25%,比上年减少11.18 万元,下降94.75%。主要原因是受新冠疫情影响,取消因公出国(境)活动,此项没有开支;严格执行公务接待管理规定,少不必要的公务接待,节约公务接待支出0.18万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.62万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少8.47万元,原因是受新冠疫情影响,取消因公出国(境)活动

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,2019年度决算数无变化。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0万元,2019年度决算数无变化。

(三)公务接待费支出0.62万元,完成年初预算的77.5%, 比上年减少0.16万元,原因是严格执行公务接待管理规定,少不必要的公务接待。国内公务接待批次8次,人次74次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费(主要指公用经费支出)支出116.53万元,比年初预减少43.02万元,下降26.96%。主要原因是大力压减了行政支行的商品和服务支出 

(二)政府采购支出情况说明。

  2020年本部门政府采购支出总额148.69万元,其中政

府采购货物支出57.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.2元(口径与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接)。

)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元100万元以上通用设备专用设备0台(套)。

)预算绩效管理工作开展情况。

2020年,根据财政预算管理要求,我部门对整体支出全面开展绩效自评从评价情况来看,在预算执行中通过对预算执行情况进行自查和分析,提高预算执行质量和效果,确保绩效目标的实现。2020年我部门整体绩效情况达到理想目标。 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。