广西北海工业园区管理委员会2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-06 17:10   文章来源:北海市工业园区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西北海工业园区管理委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况

一、部门主要职能

(一)依照有关规定,制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策,组织实施并提供服务。

(二)负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准;

(三)基础设施的建设管理;

(四)负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审;

(五)负责园区内企业房地产的转让、出租抵押的初审,项目报建的核准;

(六)设立园区财政专户,收取、管理、和使用园区的土地使用权出让金和其他资金。并提供相关服务。

二、部门决算单位构成

广西北海工业园区管理委员会是参照公务员管理事业单位。设有办公室、党群工作部、招商局、社会事务局、计划财政局、 经济发展局、规划建设局、安全生产监督管理局、市政管理局等9个内设机构。

 

第二部分:广西北海工业园区管理委员会2018年部门决算报表(见8份附表)

 

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计802.08万元。

1.财政拨款收入802.08万元,为市本级财政当年拨付的行政日常运转资金。

(二)支出总计802.08万元。包括:

1.一般公共服务(类)656.98万元:主要用于行政运行支出。

2.社会保障和就业(类)61.4万元。

3.医疗卫生与计划生育支出19.65万元。

4. 住房保障支出(类)34.05万元。

(三)总体收支802.08万元,同比增加36.48万元,增长4.7%,主要原因是工资福利方面依据市绩效考评政策补发绩效奖金。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出802.08万元,主要用于行政

运行,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出802.08万元,其中:人员经费531.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费270.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、交通费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算13.16万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.84万元。“三公”经费总体支出与年初预算数对比,增加1.03万元,增加7.9%。主要原因是由于招商引资需要,经市政府批准参加自治区和市级组织的因公出国(境)次数增加,因公出国(境)费增加1.04万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出13.16万元。全年使用财政拨款参加自治区和市政府组织的因公出国(境)团组共计5个,累计5人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.84万元,国内公务接待批次14次,人次127次。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费(主要指公用经费支出)支出270.57万元,比年初预算增加27.32万元,增加11.2%。主要原因是其他商品和服务支出方面增加支出。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元或100万元以上通用设备、专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,根据财政预算管理要求,我部门对整体支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,在预算执行中通过编制预算执行进度表,对预算执行情况进行自查和分析,提高预算执行质量和效果,确保绩效目标的实现。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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