目录
第一部分：北海高新技术产业开发区管理委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：北海高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海高新技术产业开发区管理委员会概况
一、主要职能
(一）制订高新区发展、建设规划和产业政策，经市人民政府批准后组织实施；
(二）制订高新区各项具体管理办法、优惠政策，经市人民政府批准后发布实施；
(三）负责高新区审批权限内的项目立项、备案、核准、审批；
(四）负责高新区审批权限内固定资产投资项目节能审查；
(五）负责高新区内供水、供电、道路等基础设施的建设与管理；
(六）负责高新区内市属国有资产的日常管理工作，拟订国有资产转让、重组方案并报市国资委审批；
(七）负责为投资商代办项目所需手续；
(八）负责高新区内建设、经营项目用地的初审工作，报国土资源局办理有关手续；
(九）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
北海高新技术产业开发区管理委员会是参照公务员管理事业单位。内设办公室、综合事务局、财政局、招商局、经济发展局、规划建设局等6个机构。所属事业单位北海高新技术创新创业服务中心一个，为公益一类全额拨款事业单位。
参照公务员管理事业单位人员编制数27人，现实有在编人员16人，离退休人员20人。
公益一类全额拨款事业单位人员编制数23人，在职在编人员23人。
第二部分：北海高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年部门收入总计23040000元，其中：一般公共预算拨款23040000元；政府性基金预算拨款0元。上年收入23040000元，同比增加0元。主要原因是按照市对园区财政政策《北海市级财政管理体制改革方案》（北办发〔2017〕120号）执行。
2022年部门支出总计23040000元，按支出功能科目分类包括：一般公共服务支出18706191.73元，社会保障和就业支出610772.92元，卫生健康支出392552.95元，城乡社区支出3000000元，住房保障支出280482.40元，灾害防治及应急管理支出50000元。上年支出23040000元，同比增加0元。主要原因是按照市对园区财政政策《北海市级财政管理体制改革方案》（北办发〔2017〕120号）执行。
二、部门收入预算情况说明
2022年部门收入总计23040000元，上年收入23040000元，同比增加0元。主要原因是按照市对园区财政政策《北海市级财政管理体制改革方案》（北办发〔2017〕120号）执行。
三、部门支出预算情况说明
2022年部门支出总计23040000元，其中：基本支出4686636.74元，上年支出4312246.08元，同比增加374390.66元，同比增长8.68%，主要原因是社保、住房公积金基数上调，相应费用增加。项目支出18353363.26元，上年支出18727800元，同比减少374436.74元，同比下降2%。主要原因是压减一般性支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年部门收入总计23040000元，其中：一般公共预算拨款23040000元；政府性基金预算拨款0元。上年收入23040000元，同比增加0元；支出总计23040000元，其中：一般公共服务支出18706191.73元，社会保障和就业支出610772.92元，卫生健康支出392552.95元，城乡社区支出3000000元，住房保障支出280482.40元，灾害防治及应急管理支出50000元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年本部门一般公共预算支出23040000元，其中：基本支出4686636.74元；项目支出18353363.26元。
（一）一般公共服务支出18706191.73元，上年支出18471300元，同比增加234891.73元，同比增长1.27%。主要原因是加大招商引资工作，相应费用增加。
（二）社会保障和就业支出610772.92元，上年支出905100元，同比减少294327.08元，同比下降32.52%。主要原因是上年预算未单独区分卫生健康支出，本年度调整为单项预算。
（三）卫生健康支出392552.95元，上年支出纳入社会保障和就业支出，本年度调整为单项预算。
（四）城乡社区支出3000000元，上年支出3350000元，同比减少350000元，同比下降10.45%。主要原因是减少园区道路卫生清洁费用支出。
（五）住房保障支出280482.40元，上年支出263600元，同比增加16882.40元，同比增长6.40%。主要原因是住房公积金基数上调，相应费用增加。
（六）灾害防治与应急管理支出50000元，上年支出50000元，同比增加0元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年本部门一般公共预算基本支出4686636.74元，上年支出4312246.08元，同比增加374390.66元，同比增长8.68%。其中：
（一）工资福利支出4016598.57元，上年支出3623600元，同比增加392998.57元，同比增长10.85%，主要原因是社保、住房公积金基数上调，相应费用增加。
（二）商品和服务支出440760.57元，上年支出471900元，同比减少31139.43元，同比下降6.60%，主要原因是2021年有1名同志退休、1名同志调离, 减少了定额公用经费支出。
（三）对个人和家庭的补助229277.60元，上年支出216700元，同比增加12577.60元，同比增长5.80%。主要原因是增加1名退休人员，相应费用增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出（全口径）196386元，其中：因公出国（境）费支出90000元，公务用车购置及运行费支出0元，公务接待费支出106386元。2021年“三公”经费支出（全口径）219000元，同比减少22614元，同比下降10.33%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）经费支出90000元。上年因疫情影响，因公出国（境）费调整预算数为0，故比上年支出增加90000元。
（二）公务用车购置及运行费支出0元，上年支出0元，公车改革后，本部门无保留公务用车。
（三）公务接待费支出106386元，主要是安排接待有关单位来我园区考察调研等公务活动以及开展招商业务活动需要开支的公务接待费用，上年支出119000元，同比减少12614元，同比下降10.60%，主要原因是压减“三公”经费支出。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年一般公共预算财政拨款安排机关运行经费440760.57元，上年支出471900元，同比减少31139.43元，同比下降6.60%，主要原因是2021年有1名同志退休、1名同志调离, 减少了定额公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年本部门政府采购预算安排3000000元。主要是政府采购办公设备以及政府采购服务与园区物业、卫生保洁、绿化维护等支出。
（三）国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
1.本部门没有项目支出，因此无项目预算绩效目标情况。
2.部门整体支出预算绩效编制情况分项说明如下：
（1）年度总体目标：根据预算绩效管理工作的有关要求，按照管委会2022年部门预算资金年内完成支出，完善园区基础设施的建设和维护，做好招商引资项目落地，并提供保障和服务，促进园区社会经济持续发展。
（2）产出指标：①扶持奖励企业不低于10家；②招商引资推介会不少于2次；③园区统计经费奖励不少于30人；④扶贫帮扶节日慰问不少于10人。
（3）社会效益指标：完善园区设施建设和管理，做好企业的帮扶，优化营商环境，为园区经济的高质量发展创造和谐稳定的社会环境。
（4）社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
