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北海高新技术产业开发区管委会2020年部门预算报表

发布时间:2020-06-05 15:43   文章来源:北海高新技术产业开发区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

 

第一部分:北海高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:北海高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、财政拨款预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公经费”情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职能

(一)制订高新区发展、建设规划和产业政策,经市人民政府批准后组织实施;

(二)制订高新区各项具体管理办法、优惠政策,经市人民政府批准后发布实施;

(三)负责高新区审批权限内的项目立项、备案、核准、审批;

(四)负责高新区审批权限内固定资产投资项目节能审查;

(五)负责高新区内供水、供电、道路等基础设施的建设与管理;

(六)负责高新区内市属国有资产的日常管理工作,拟订国有资产转让、重组方案并报市国资委审批;

(七)负责为投资商代办项目所需手续;

(八)负责高新区内建设、经营项目用地的初审工作,报国土资源局办理有关手续;

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及人员构成

北海高新技术产业开发区管理委员会是参照公务员管理事业单位。内设办公室、综合事务局、财政局、招商局、经济发展局、规划建设局等6个机构。 

本部门人员编制控制数为27人实有在编人员24人,离退休人员17人。

第二部分:北海高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门总收入20638533元;总支出20638533元,其中包括一般公共预算拨款20638533元;政府性基金预算拨款0元。在总支出中,一般公共预算拨款20638533元,其中:一般公共服务支出19521541元;社会保障和就业支出797060元;住房保障支出319932元。政府性基金预算0元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年本部门一般公共预算支出20638533元,其中:

(一)行政运行3513748元,其中:基本支出3513748元;项目支出0元。

(二)一般行政管理事务16007793元,其中:基本支出0元;项目支出16007793元。

(三)行政单位社会保障和就业支出797060元,其中:基本支出797060元;项目支出0元。

(四)住房保障支出319932元,其中:基本支出319932元;项目支出0元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年本部门一般公共预算基本支出4630740元,其中:

(一)工资福利支出3927930元,比2019年预算4215342元减少287412元,下降6.82%,下降的主要原因是,2019年有3名同志退休, 减少了费用支出。

(二)商品和服务支出550810元,比2019年预算588731元减少37921元下降6.44%,下降的主要原因是受今年新冠肺炎疫情影响压减一般性支出。

(三)对个人和家庭的补助152000元,比2019年预算268420元减少116420元,下降43.37%。下降的主要原因是2019年退休人员退休费由社保局发放,减少费用支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算269300元,其中:因公出国(境)费支出预算150000元,公务用车购置及运行费支出预算0元,公务接待费支出预算119300元。2020年“三公”经费支出预算与上年326750元减少57450元,同比下降17.58%,主要是减少了因公出国(境)费,公务接待费,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)经费预算150000元。比上年预算200000元减少50000元,下降25%,主要原因受今年新冠肺炎疫情影响,压减赴国外招商考察、交流学习等经费。开支内容包括:培训费、签证费、差旅费含国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费预算0元,上年预算0元,公车改革后,本部门无保留公务用车保。

(三)公务接待费预算119300元,比上年预算126750元减少7450元;同比下降5.88%,增减变动具体原因:压减“三公”经费支出。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算安排。

六、收支预算情况说明

2020年部门收入总计预算20638533元,比上年预算15307593元增加5330940元,增长34.83%。主要原因是财政拨款收入增加。

2020年部门支出总计预算20638533元。上年部门支出总计预算15307593元,比上年预算增加5330940元,增长34.83%。主要原因:一是重点开展招商引资工作,招商预算相应增加;二是项目支出增加、政管理事务支出增加。

七、收入预算情况说明

2020年部门收入总计预算20638533元,比上年预算15307593元增加5330940元,增长34.83%。主要原因是财政拨款收入增加。

八、支出预算情况说明

2020年部门支出20638533元,其中:基本支出4630740元,上年预算5072493元,比上年减少441753元,下降8.71%,主要原因是:退休人员增加,相应费用减少。2020年项目支出16007793元,上年预算14044052元(同口径),比上年增加1963741元(5772693元),增加13.98%。主要原因是:一是今年软件园开园,加大招商引资工作,招商经费增加;二是园区基础设施维护、环境整治费用增加;三是管委会新办公楼启用增加设备及档案室装修等费用支出。四是在项目支出中调增对企业补助的专项支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算安排2700000元。主要是政府采购办公设备以及政府采购服务与园区物业、卫生保洁、绿化维护等支出。

(二)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。