北海高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 09:33   文章来源:北海高新技术产业开发区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

     

第一部分:北海高新技术产业开发区管理委员会概况 

一、部门主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:北海高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:北海高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况。 

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

四、2019年度政府性基金支出决算情况。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

六、其他重要事项情况说明。 

第四部分:名词解释 

第一部分:北海高新技术产业开发区管理委员会概况 

一、部门主要职能 

(一)制订高新区发展、建设规划和产业政策,经市人民政府批准后组织实施; 

(二)制订高新区各项具体管理办法、优惠政策,经市人民政府批准后发布实施; 

(三)负责高新区审批权限内的项目立项、备案、核准、审批; 

(四)负责高新区审批权限内固定资产投资项目节能审查; 

(五)负责高新区内供水、供电、道路等基础设施的建设与管理; 

(六)负责高新区内市属国有资产的日常管理工作,拟订国有资产转让、重组方案并报市国资委审批; 

(七)负责为投资商代办项目所需手续; 

(八)负责高新区内建设、经营项目用地的初审工作,报国土资源局办理有关手续; 

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成 

北海高新技术产业开发区管理委员会是参照公务员管理事业单位设立。设有办公室、招商局、综合事务局、财政局、 经济发展局、规划建设局等6个内设机构。 

第二部分:北海高新技术产业开发区管理委员会 2019年度部门决算报表 

(此部分另附表格,详见附件:北海高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算公开表) 

  

 

第三部分:北海高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况 

(一)本部门2019年度总收入1231.41万元,2018年度决算数增加315.70万元,增长34.48%收入具体情况如下。 

1.财政拨款收入1231.41万元,为市本级财政当年拨付的日常运转资金。2018年度决算数增加315.70万元,增长34.48%,主要原因财政拨款收入增加。 

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数无变化。 

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数无变化 

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入 

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数无变化 

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数无变化 

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数无变化 

(二)本部门2019年度总支出1231.41万元,其中本年支出1231.41万元, 2018年度决算数增加315.70万元,增长34.48%支出具体情况如下: 

1.一般公共服务支出(类)1119.71万元:主要用于行政运行支出。2018年度决算数增加326.81万元,增长41.22%,主要原因一是人员工资普调;二是加大招商引资工作,招商经费增加;三是园区基础设施维护、环境整治、福成新区项目前期工作经费等费用增加。 

2.社会保障和就业(类)78.54元:主要用于缴纳干部职工的各项社保保险金支出。2018年度决算数减少14.25万元,下降15.36%,主要原因是收北海市社会保险经办中心划拨干部职工生育津贴6.31万元抵减生育保险费。 

3.住房保障支出(类)33.16万元:主要用于按照国家政策规定向职工补助的住房公积金支出。2018年度决算数增加3.14万元,增长10.46%,主要原因是住房公积金缴费基数提高。 

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数无变化 

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数无变化 

二、2019年度一般公共预算支出决算情况 

北海高新技术产业开发区管理委员会2019年度一般公共预算支出1231.41万元,主要用于行政运行,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、园区管理支出。2018年度决算数增加315.70万元,增长34.48%其中:基本支出490.36万元,项目支出(商品和服务支出)741.05万元。 

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1408万元,支出决算为1119.71万元,完成年初预算的79.52%主要用于工资福利支出418.03万元,商品和服务支出56.14万元,对个人和家庭的补助16.19万元,项目支出(商品和服务支出)741.05万元。 

(二)社会保障和就业(类)年初预算为93万元,支出决算为78.54万元,完成年初预算的84.45%主要用于缴纳干部职工的各项社保保险金支出。 

(三)住房保障支出(类)年初预算为29万元,支出决算为33.16万元,完成年初预算的114.34%主要用于按照国家政策规定向职工补助的住房公积金支出。 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出490.36万元,其中:人员经费434.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费56.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、园区管理费用等支出。 

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

北海高新技术产业开发区管理委员会2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数无变化。 

北海高新技术产业开发区管理委员会2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.49万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.61万元。 

具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出3.49万元。全年使用财政拨款参加自治区和市委组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 

    与年初预算数对比:2019年因公出国(境)费支出预算 

20万元,完成预算17.45%,主要原因是参加因公出国(境)组团次数减少。 

    与上年支出数对比:2018年因公出国(境)费支出6.15 

万元,2019年因公出国(境)费支出较上年支出减少2.66万元,下降43.25% 

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。 

    与年初预算数对比:2019公务用车购置及运行费支出预算0万元。 

与上年支出数对比:2018公务用车购置及运行费支出0万元。 

(三)公务接待费支出0.61万元,国内公务接待批次6次,人次52次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 

    与年初预算数对比:2019公务接待费支出预算0.70万元,完成预算87.14%,主要原因是严格执行公务接待管理规定,公务接待安排在食堂降低公务接待费用支出。 

    与上年支出数对比:2018公务接待费支出0.65万元,2019公务接待费支出较上年支出减少0.04万元,下降6.15% 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

本部门2019年度机关运行经费(主要指公用经费支出)支出598.74万元,比2018年决算增加212.60万元,增长55.06%。主要原因是园区招商工作力度加大,招商经费增加,园区基础设施维护、环境整治费用、福成新区项目前期工作经费等增加。 

(二)政府采购支出情况说明。 

2019年本部门政府采购支出总额214.64万元,其中:政府采购货物支出39.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.46万元。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度整体支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,在预算执行中通过编制预算执行支出进度,对预算执行情况进行自查和分析,提高预算执行质量和效果,确保绩效目标的实现。2019年,我部门整体绩效情况达到理想目标。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。