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北海海洋产业科技园区管理委员会2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-25 11:15   文章来源:北海海洋产业科技园区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海海洋产业科技园区管理委员会2022部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分:北海海洋产业科技园区管理委员会2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

北海海洋产业科技园区管理委员会是北海市人民政府的派出机构,主要职能如下:

(一)负责制订园区的经济发展和建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策,按程序报市人民政府批准后组织实施;

(二)负责园区经济发展工作、招商引资、产业培育、产业发展布局等工作,负责经贸管理、安全生产、环境等工作;按权限审批、审核投资项目;

(三)负责园区内财政、国有资产管理、投融资工作;

(四)负责园区开发建设和管理工作;

(五)负责园区内城市建设、市政管理、土地管理、规划管理、海域管理等工作;负责园区内城乡规划实施的监督管理,组织检查城乡规划在执行情况;负责依法维护区域内的海洋权益,依法进行海域使用的监督管理;

(六)负责协调和管理有关部门设在园区内的分支机构或派驻机构;

(七)负责园区企业、科研机构的公共服务、项目建设的组织、协调和管理工作;

(八)负责园区科技项目组织实施、技术成果推广应用以及技术培训和合作交流;

(九)负责园区科技创新体系、信息网络的建设;

(十)行使市人民政府、辖区人民政府授予的其他职责。

二、机构设置情况

北海海洋产业科技园区管理委员会部门共有单位2个,其中全额拨款事业单位1个,差额拨款事业单位1个。全额拨款事业单位是园区本级,差额拨款事业单位是北海海洋产业科技园区综合服务中心。

园区本级共设5个职能科室:办公室、招商促进科、规划建设科、经济发展科、党群工作部;下属单位北海海洋产业科技园区综合服务中心设有4个职能股室:办公室、后勤保障部、物业管理部、综合业务部。

序号

权属关系

单位名称

编制数

实有人数

备注

1

主管部门

北海海洋产业科技园区管理委员会

事业编18人,控制编2人

事业编18人,控制编2人,退休人员3人,专项编2

全额拨款事业单位

2

下属单位

北海海洋产业科技园区综合服务中心

事业编10人

事业编6人

差额拨款事业单位

 

第二部分:北海海洋产业科技园区管理委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海海洋产业科技园区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收入总计1310万元,其中:一般公共预算拨款收入1310万元,上年结余其他结转收入0万元。上年收入总计1097.26万元,同比增加212.74万元,同比增长19.39%。增加的主要原因为:一般公共预算拨款收入增加,如本年增加2022年北海海洋产业科技园区消防工作经费130万元、海景大道(西村港大桥至海洋大道段)绿化美化亮化提升工程233.99万元

2022年部门支出总计1310万元按支出功能科目分类包括:一般公共服务支出1076.01万元、城乡社区支出233.99万元。上年支出总计1097.26万元,同比增加212.74万元,同比增长19.39%。增加的主要原因为:一般公共服务支出城乡社区支出增加,如本年增加的2022年北海海洋产业科技园区消防工作经费130万元为一般公共服务支出、海景大道(西村港大桥至海洋大道段)绿化美化亮化提升工程233.99万元为城乡社区支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总计1310万元,为本年收入下的一般公共预算收入。

上年收入总计1097.26万元,同比增加212.74万元,同比增长19.39%。增加的主要原因为:一般公共预算收入增加,如本年增加2022年北海海洋产业科技园区消防工作经费130万元、海景大道(西村港大桥至海洋大道段)绿化美化亮化提升工程233.99万元

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总计1310万元,包括:一般行政管理事务510.29万元(项目支出510.29万元)、事业运行552.72万元(基本支出413.79、项目支出138.93万元)、其他共产党事务支出13万元(项目支出13万元)、其他城乡社区支出233.99万元(项目支出233.99万元)。

上年支出总计1097.26万元,同比增加212.74万元,同比增长19.39%。增加的主要原因为:其他城乡社区支出增加,本年增加海景大道(西村港大桥至海洋大道段)绿化美化亮化提升工程233.99万元

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收入总计1310万元,上年财政拨款收入总计1097.26万元,同比增加212.74万元,同比增长19.39%。增加的主要原因为:一般公共预算收入增加,如本年增加2022年北海海洋产业科技园区消防工作经费130万元、海景大道(西村港大桥至海洋大道段)绿化美化亮化提升工程233.99万元

2022年部门财政拨款支出总计1310万元,包括:一般公共服务支出1076.01万元、城乡社区支出233.99万元上年财政拨款支出总计1097.26万元,同比增加212.74万元,同比增长19.39%。增加的主要原因为:城乡社区支出增加,本年增加海景大道(西村港大桥至海洋大道段)绿化美化亮化提升工程233.99万元

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算支出1310万元,上年一般公共预算支出总计1097.26万元,同比增加212.74万元,同比增长19.39%。增加的主要原因为:财政拨款项目支出增加,如本年增加2022年北海海洋产业科技园区消防工作经费130万元的功能科目分类为一般公共服务支出-一般行政管理事务、海景大道(西村港大桥至海洋大道段)绿化美化亮化提升工程233.99万元的功能科目分类为城乡社区支出-其他城乡社区支出。其中:

1.一般公共服务支出-一般行政管理事务510.29万元(项目支出510.29万元),上年支出461.23万元,同比增加49.06万元,同比增长10.64%,增加的主要原因是项目支出增加;

2.一般公共服务支出-事业运行552.72万元(基本支出413.79、项目支出138.93万元),上年支出521.58万元,同比增加31.14万元,同比增长5.97%,增加的主要原因是事业单位医疗、住房公积金等科目在该功能科目列示;

3.一般公共服务支出-其他共产党事务支出13万元(项目支出13万元),上年支出54.50万元,同比减少41.50万元,同比下降76.15%,减少的主要原因是项目支出减少;

4.城乡社区支出-其他城乡社区支出233.99万元(项目支出233.99万元),上年支出20万元,同比增加213.99万元,同比增长1069.95%,增加的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022部门一般公共预算基本支出413.79万元,包括人员经:375.53万元,公用经费38.26万元。上年一般公共预算基本支出306.30万元,同比增加107.49万元,同比增长35.09%,增的主要原因是人员增加,基本支出相应增加。其中:

1.工资福利支出362.17万元(含基本工资76.39万元、津贴补贴4.22万元、绩效工资170.30万元、机关事业单位基本养老保险39.47万元、职业年金19.74万元、职工基本医疗保险缴费18.26万元、其他社会保障缴费4.19万元、住房公积金29.60万元)。上年工资福利支出272.12万元,同比增加90.05万元,同比增长33.09%。增的主要原因是人员增加,工资福利支出相应增加,以及2021年单位绩效考评奖励总量生成指标从而绩效工资支出增加

2.商品和服务支出38.26万元(含办公费1.89万元、邮电费0.95万元、差旅费3.62万元、维修(护)费0.63万元、会议费0.71万元、培训费0.76万元、公务接待费0.32万元、工会经费4.93万元、福利费2.68万元、公务用车运行维护费1.90万元、其他交通费用15.72万元、其他商品和服务支出4.16万元)。上年商品和服务支出29.42万元,同比增加8.84万元,同比增长30.05%。增的主要原因是人员增加,公用经费相应增加。

3.对个人和家庭的补助支出13.36万元(含退休费3.26万元、其他对个人和家庭的补助10.09万元)。上年对个人和家庭的补助支出4.76万元,同比增加8.60万元,同比增长180.67%,主要是增加了控制数人员经费及在职人员健康体检费

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022部门一般公共预算“三公”经费12.22万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护1.90万元,公务接待费10.32万元。上年“三公”经费14.23万元,同比减少2.01万元,同比下降14.13%,主要是减少了公务接待费。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,较上年无变化

2.公务用车购置及运行维护1.90万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车购置数0辆,较上年无变化公务用车运行维护费1.90万元,公务用车保有量1辆,较上年无变化

3.公务接待费10.32万元,上年预算12.33万元,同比减少2.01万元,同比下降14.13%,主要原因是根据《中共北海市委办公室  北海市人民政府办公室关于印发《北海市招商引资接待工作管理意见》的通知》(北办字〔2019〕38号)文件精神,我委进一步加强了对公务接待预算经费的管理控制。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本部门2022年无机关运行经费预算安排

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年部门政府采购预算安排371.29万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算366.29万元。政府采购货物主要是办公耗材;政府采购服务的服务主要是湿地长廊绿化养护服务、交通租赁服务、印刷服务等。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221月1日,部门共有车辆1辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(小型客车)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1.2022年北海海洋产业科技园区物业管理及环境维护经费

(1)项目概况:北海海洋产业科技园区起步区、创客基地物业管理项目,水系项目养护及办公楼需要修缮维护等,2022年创客公寓将投入使用,新区域需聘请保安、工程维护人员、保洁人员等进行秩序维护、物业维修、保洁清理和绿化维护等。

2)立项依据:园区三定方案

3)项目设立的必要性:为园区提供后勤保障,确保园区自有物业正常使用、财产安全和清洁卫生。

4)项目实施计划:2021年12月,根据创客公寓、标准厂房投入使用后实际情况,做出物业管理服务采购计划落实招标工作;2022年1月,中标公司入场安排安保、保洁、绿化工进行具体管理工作;2022年4-6月,根据园区绿化、湿地长廊的需求情况,针对湿地长廊维护工作做出采购计划落实招标工作,对中标公司管理工作做出评估,是否符合要求落实;2022年4-5月,完成对园区周边绿化环境、安保保洁服务进行评估,是否达到合同要求标准,对管理服务工作做出实时调整,与现物业公司重新签订合同;2022年1-12月,常态化管理。

5)总体绩效目标:保障园区水、电正常供给,环境良好、卫生整洁、损坏处及时修缮,无失窃、消防等安全事故发生。

6)年度绩效目标:保障园区水、电正常供给,环境良好、卫生整洁、损坏处及时修缮,无失窃、消防等安全事故发生。

7产出指标:①数量指标:每日安保、消防巡查次数、保洁次数≥3次,每日对湿地长廊清洁养护次数≥1次;②质量指标:物业及安保服务、湿地长廊养护质量达到考核标准=100%;③时效指标:项目完成时间≤1年;④成本指标:项目投入资金控制额≤318.86万元。

8)效益指标:可持续效益指标:创建环境优美舒适的办公和生活环境,为招商引资工作做好坚实的后勤辅助工作。

9)满意度指标:社会公众和服务对象满意度≥90%。

2.海景大道(西村港大桥至海洋大道段)绿化美化亮化提升工程

1)项目概况:本工程是长3148m的广西滨海公路关井至营盘段—海景大道(西村港至海洋大道段)的景观照明提升工程,主要建设内容包括绿化工程、照明工程。绿化工程:面积为5494.60㎡;照明工程:太阳能路灯89套,设计绿化灯光。

2)立项依据:《北海市人民政府办公室关于印发北海市2021年广西文化旅游发展大会市政设施提升项目和环境整治工作实施方案的通知》北政办〔2021〕20号)、《关于同意海景大道(西村港大桥至海洋大道段)绿化美化亮化提升工程立项的批复》(北海管规〔2021〕4号)。

3)项目设立的必要性:根据北政办〔2021〕20号《北海市人民政府办公室关于印发北海市2021年广西文化旅游发展大会市政设施提升项目和环境整治工作实施方案的通知》,海景大道(西村港大桥至海洋大道段)绿化美化亮化提升工程列入市2021年广西文化旅游发展大会市政设施提升项目,按应急方式实施项目建设。

4)项目实施计划:2022年6月完成40%工程量,12月完成80%工程量;计划于2023年3月完工。

5)总体绩效目标:完成3148米道路绿化带及照明工程,绿化面积约5494.60平方米,太阳能路灯89套。

6)年度绩效目标:2022年6月完成40%工程量,12月完成80%工程量。

7)产出指标:①数量指标:建设工程量=100%(2022年完成80%工程量);②质量指标:建设质量合格=100%;③时效指标:建设工程量按时完成=100%;④成本指标:建设投入成本≤233.99万元。

8)效益指标:可持续效益指标:对已引进机构(企业)的影响和对北海、北部湾区域海洋经济的影响。

9)满意度指标:社会公众和服务对象满意度≥90%

3.2022年北海海洋产业科技园区消防工作经费

1)项目概况:北海海洋产业科技园区临时消防执勤消防站履行职责所需的相关费用以及消防宣传、培训、演练、设施更新等相关费用,提升应急管理水平,维护园区安全与稳定。

2)立项依据:国务院关于印发《消防安全责任制实施办法》的通知(国办发〔2017〕87号)、《广西壮族自治区<国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定>实施细则》桂财政法[2020]27号)、《城市消防站建设标准》(建标152-2017)

3)项目设立的必要性:提应急管理水平,维护园区安全与稳定。

4)项目经费使用计划:根据年度支出按月实施计划,具体计划如下:

单位:万元

合计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

130

10.08 

10.08

10.12

10.08

10.08

15.08 

10.08

10.08

12.08

10.08

12.08 

10.08

5)总体绩效目标:保障园区范围内人民及财产安全,维护园区安全稳定。

6)年度绩效目标:按照年度支出计划用于执勤站消防业务正常运转,确保北海海洋产业科技园区安全生产稳定。

7产出指标:①数量指标:消防安全管理范围=12.51平方公里;②质量指标:项目按期完成率和预算执行率≥90%;③时效指标:目标完成时限≤1年;④成本指标:园区消防工作费用≤130万元。

8)效益指标:社会效益指标:保障园区范围内人民及财产安全,维护园区安全稳定

9)满意度指标:社会公众和服务对象满意度≥90%

4.其他政府向社会购买公共服务事项(海洋产业园区服务中心)

1)项目概况:公益二类事业单位改革,政府购买下属单位服务。

2)立项依据:园区三定方案。

3)项目设立的必要性:购买下属单位服务,有助于保障园区的正常运行,营造良好的营商环境,促进园区经济发展。

4)项目实施计划:2022年1-2月学习、培训,做项目计划书;3-6月完成项目采购;6-12月加强质量、安全监督,完成年度绩效考评。

5)总体绩效目标:保障园区的正常运行,营造良好营商环境,促进园区经济发展。

6)年度绩效目标:按照服务质量标准考核北海海洋产业园区综合服务中心,并向其支付相应的人员经费,保障正常运行。

7)产出指标:①数量指标:被委托业务单位人数=6人;②质量指标:服务质量达标;③时效指标:项目完成时间≤1年;④成本指标:项目费用≤31.93万元。

8)效益指标:可持续效益指标:优化项目成果对园区营商环境提升起到的作用。

9)满意度指标:社会公众和服务对象满意度≥90%。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.北海海洋产业科技园区管理委员会2022年部门预算表

2.北海海洋产业科技园区管理委员会2022年绩效目标表