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北海海洋产业科技园区管理委员会2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 15:57   文章来源:北海海洋产业科技园区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门(单位)概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海海洋产业科技园区管理委员会2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海海洋产业科技园区管理委员会部门2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门(单位)概况

、主要职能

北海海洋产业科技园区管理委员会是北海市人民政府的派出机构,主要职能如下:

(一)负责制订园区的经济发展和建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策,按程序报市人民政府批准后组织实施;

(二)负责园区经济发展工作、招商引资、产业培育、产业发展布局等工作,负责经贸管理、安全生产、环境等工作;按权限审批、审核投资项目;

(三)负责园区内财政、国有资产管理、投融资工作;

(四)负责园区开发建设和管理工作;

(五)负责园区内城市建设、市政管理、土地管理、规划管理、海域管理等工作;负责园区内城乡规划实施的监督管理,组织检查城乡规划在执行情况;负责依法维护区域内的海洋权益,依法进行海域使用的监督管理;

(六)负责协调和管理有关部门设在园区内的分支机构或派驻机构;

(七)负责园区企业、科研机构的公共服务、项目建设的组织、协调和管理工作;

(八)负责园区科技项目组织实施、技术成果推广应用以及技术培训和合作交流;

(九)负责园区科技创新体系、信息网络的建设;

(十)行使市人民政府、辖区人民政府授予的其他职责。

二、机构设置情况

北海海洋产业科技园区管理委员会部门共有单位2个,其中全额拨款事业单位1个,差额拨款事业单位1个。全额拨款事业单位是园区本级,差额拨款事业单位是北海海洋产业科技园区综合服务中心。

园区本级共设5个职能科室:办公室、招商促进科、规划建设科、经济发展科、党群工作部;下属单位北海海洋产业科技园区综合服务中心设有4个职能股室:办公室、后勤保障部、物业管理部、综合业务部。

序号

权属关系

单位名称

编制数

实有人数

备注

1

主管部门

北海海洋产业科技园区管理委员会

18人,控制编2人

18人,控制编1人,退休人员4人,专项编5人

全额拨款事业单位

2

下属单位

北海海洋产业科技园区综合服务中心

10人

6人

差额拨款事业单位

 

第二部分:北海海洋产业科技园区管理委员会2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件1

第三部分:北海海洋产业科技园区管理委员会部门2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年本部门收入总计1097.26万元,其中:一般公共预算拨款收入1097.26万元,上年结余其他结转收入0万元。上年收入总计11349.25万元,同比减少10251.99万元,同比下降90.33%。减少的主要原因为:财政拨款项目支出收入减少。

2021年本部门支出总计1097.26万元。按支出功能科目分类包括:一般公共服务与支出1037.31万元、卫生健康支出15.24万元、城乡社区支出20万元、住房保障支出24.71万元。

按支出经济科目分类包括:基本支出306.30万元(含工资福利支出272.12万元、商品和服务支出29.42万元、对个人和家庭的补助4.76万元),项目支出790.95万元(含商品和服务支出757.95万元、对个人和家庭的补助7万元、其他资本性支出26万元)。

上年支出总计11349.25万元,同比减少10251.99万元,同比下降90.33%。减少的主要原因为:财政拨款项目支出收入减少。

二、部门收入预算情况说明

2021年本部门收入1097.26万元,包括:一般行政管理事务461.23万元、事业运行521.58万元、其他共产党事务支出54.5万元、事业单位医疗15.24万元、其他城乡社区支出20万元、住房公积金24.71万元。

上年收入总计11349.25万元,同比减少10251.99万元,同比下降90.33%。减少的主要原因为:财政拨款项目支出收入减少,如本年无其他自然资源海洋气象等支出收入和其他消防事务支出收入。

三、部门支出预算情况说明

2021年本部门支出1097.26万元,包括:一般行政管理事务461.23万元(商品和服务支出461.23万元)、事业运行521.58万元(含工资福利支出232.18万元、商品和服务支出258.64万元、对个人和家庭的补助4.76万元、资本性支出26万元)、其他共产党事务支出54.5万元(含商品服务支出47.5万元、对个人和家庭的补助7万元)、事业单位医疗15.24万元(工资福利支出15.24万元)、其他城乡社区支出20万元(商品和服务支出229.22万元)、住房公积金24.71万元(工资福利支出24.71万元)。

上年收入总计11349.25万元,同比减少10251.99万元,同比下降90.33%。减少的主要原因为:财政拨款项目支出收入减少,如本年无其他自然资源海洋气象等支出收入和其他消防事务支出收入。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年本部门财政拨款收入总计1097.26万元,上年财政拨款收入总计11349.25万元,同比减少10251.99万元,同比下降90.33%。减少的主要原因为:财政拨款项目支出收入减少。

2021年本部门财政拨款支出总计1097.26万元,包括:一般行政管理事务461.23万元、事业运行521.58万元、其他共产党事务支出54.5万元、事业单位医疗15.24万元、其他城乡社区支出20万元、住房公积金24.71万元。

上年财政拨款支出总计11349.25万元,同比减少10251.99万元,同比下降90.33%。减少的主要原因为:财政拨款项目支出减少,主要减少了其他自然资源海洋气象等支出和其他消防事务支出等功能科目的商品和服务支出及资本性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年本部门一般公共预算支出1097.26万元,上年一般公共预算支出总计11349.25万元,同比减少10251.99万元,同比下降90.33%。减少的主要原因为:财政拨款项目支出减少,主要减少了其他自然资源海洋气象等支出和其他消防事务支出等功能科目的商品和服务支出及资本性支出。其中:

1、一般公共服务支出1037.31万元(含基本支出266.36万元、项目支出770.95万元),上年一般公共服务支出1102.95万元,同比减少65.64万元,同比下降5.95%,下降的主要原因是项目支出减少;

2、卫生健康支出-事业单位医疗15.24万元(基本支出15.24万元),上年支出10.79万元,同比增加4.45万元,同比增长41.24%,增长的主要原因是人员增加导致相应的事业单位医疗支出增加;

3、城乡社区支出-其他城乡社区支出20万元(项目支出20万元),上年支出105万元,较上年减少85万元,同比下降80.95%,减少的主要原因是项目支出预算减少;

4、住房保障-住房公积金支出24.71万元(工资福利支出24.71万元),上年住房保障支出18.50万元,同比增加6.21万元,同比增长33.57%,增加的主要原因是人员增加,住房公积金相应增加;

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出306.30万元,包括人员经费276.88万元,公用经费29.42万元。上年一般公共预算基本支出259.62万元,同比增加46.68万元,同比增长17.98%,增长的主要原因是人员增加,基本支出相应增加。其中:

1、工资福利支出272.12万元(含基本工资90.59万元、津贴补贴70.25万元、机关事业单位基本养老保险37.90万元、 职工基本医疗保险缴费17.53万元、其他社会保障缴费3.87万元、住房公积金28.42万元、其他工资福利支出4.60万元)。上年工资福利支出227.34万元,同比增加44.78万元,同比增长19.70%。增长的主要原因是人员增加,工资福利支出相应增加。

2、商品和服务支出29.42万元(含办公费2.07万元、邮电费0.62万元、差旅费2.09万元、维修(护)费1.07万元、会议费0.75万元、培训费0.79万元、公务接待费0.33万元、工会经费4.17万元、福利费2.37万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费用7.44万元、其他商品和服务支出5.820万元)。上年商品和服务支出29.34万元,同比增加0.08万元,同比增长0.27%。增长的主要原因是人员增加,公用经费相应增加。

3、对个人和家庭的补助支出4.76万元(含退休费0.86万元、其他对个人和家庭的补助3.9万元)。上年对个人和家庭的补助支出2.94万元,同比增加1.82万元,同比增长61.9%,主要是退休人员增加,增加了退休人员经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算14.23万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算1.90万元,公务接待费支出预算12.33万元。2021年“三公”经费支出预算与上年15.69万元同比减少1.46万元,同比下降9.31%,主要是减少了公务接待费,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元。较上年无变化。

(二)公务用车购置及运行费预算1.90万元万元。其中:

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算1.90万元。园区保有一辆公务用车,较上年公务用车运行经费预算无变化。

(三)公务接待费预算12.33万元。主要是安排接待有关单位和机构来我市调研考察等公务活动的接待费用以及开展招商等业务活动需要开支的公务接待费用。较上年预算13.79万元同比减少1.46万元,同比下降10.59%,主要原因是根据《中共北海市委办公室  北海市人民政府办公室关于印发《北海市招商引资接待工作管理意见》的通知》(北办字〔2019〕38号)文件精神,我委进一步加强了对公务接待预算经费的管理控制。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本部门2021年无机关运行经费预算安排

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算安排373.28万元,其中:政府采购货物支出27.2万元、政府采购服务预算346.08万元。政府采购货物主要是办公耗材和办公设备;政府采购服务的服务主要是湿地长廊绿化养护服务、委托招商服务、交通租赁服务、印刷服务等。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年1月1日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(小型客车)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1、北海海洋产业科技园区招商经费预算绩效目标编制说明

1)项目概况:开展海洋产业专题招商、区域统筹发展招商引资专项行动和重点园区招商引资专项行动。引进入园高校、科研机构、企业。

2)立项依据:北政办(2019)46号文件

3)项目设立的必要性:有助于园区开展招商引资和宣传推介工作,推动园区高质量发展。

4)项目实施计划:①2021年1-2季度预计开展招商接洽20余次,对接企业30家,引进企业≥2家;

②2021年1-4季度预计开展招商接洽累计50余次,累计对接企业60余家,累计引进企业≥5家,完成全年目标。

5)项目总目标:引进入园高校、科研机构或企业,打造“产学研”一体化平台与人才聚集小高地,建设海洋新城。

6)年度绩效目标:引进科研机构或企业5家。

7)产出目标:①数量:完成引进科研机构或企业5家;②质量:是否达到数量要求;③时效:项目完成及时,在2021年12月31日前完成;④成本:成本控制≤139.50万元。

9)效果目标:①引进项目投资额≥2亿元;②打造“产学研”一体化平台与人才聚集小高地,促进海洋新城建设;③建立健全长效管理机制;④社会公众的满意度≥90%。

2、其他政府向社会购买公共服务事项(海洋产业园区服务中心)预算绩效目标编制说明

1)项目概况:公益二类事业单位改革,政府购买下属单位服务。

2)立项依据:园区三定方案

3)项目设立的必要性:购买下属单位服务,有助于保障园区的正常运行,营造良好的营商环境,促进园区经济发展。

4)项目实施计划:2021年1-2月学习、培训,做项目计划书;4-6月完成项目采购;6-12月加强质量、安全监督,完成年度绩效考评。

5)项目总目标:保障园区的正常运行,营造良好营商环境,促进园区经济发展。

6)年度绩效目标:按照服务质量标准考核北海海洋产业园区综合服务中心,并向其支付相应的人员经费,保障正常运行。

7)产出目标:①数量:被委托业务单位人数6人;②质量:服务质量达标;③时效:项目完成及时,在2021年12月31日前完成;④成本:成本控制≤36.45万元。

8)效果目标:①改善园区营商环境;②健全长效管理机制;③园区企业满意度≥90%。

3、北海海洋产业科技园区物业管理及环境维护预算绩效目标编制说明

1)项目概况:北海海洋产业园区管委会园区办公区域及周边需要保安保洁;办公楼需要修缮,网络办公系统和视频监控系统需要维护;污水处理设备需要维修保养,污水需要清运,园区主要道路需要日常防尘和清洁卫生;水系项目需要日常绿化养护、清洁卫生。

2)立项依据:园区三定方案

3)项目设立的必要性:为园区提供后勤保障,确保园区自有物业正常使用、财产安全和清洁卫生。

4)项目实施计划:2021年一季度完成3个项目开工;二季度完成3个项目采购合同签订;三季度3个工程项目竣工;四季度完成全部项目验收工作(5)项目总目标:保证园区污水处理清运符合环保要求、卫生整洁、环境良好,无失窃、消防等安全事故。

6)年度绩效目标:安保人员对办公楼进行巡逻和安防检查,物业人员对办公楼清洁及日常维护,对绿化进行日常养护。

7)产出目标:①数量:每日安保巡查次数≥3次; .每日保洁次数≥2次;物业修缮计划完成率≥90%;②质量:安保,火灾事件发生率=0;作业施工符合规范;③时效:项目完成及时,在2021年12月31日前完成;④成本:成本控制≤400万元。

8)效果目标:①园区整体环境得到改善;②绿化率≥30% ,生活污水排放率=0;③建立长效养护机制;④园区工作人员及入园单位满意度≥90%。

4、部门整体支出预算绩效编制说明

1)年度主要任务:2021年共4个主要工作任务,即:党工委建设、园区规划建设、招商及运转、安全生产。

2)年度总体目标:①开展园区辖区范围内党员干部的培训、教育、文化活动,进一步做好精准扶贫工作;②加快建设北海海洋产业科技园,依法合规对下放至园区的行政事项进行审批;③引入更多的科研机构或企业; ④做好安全生产宣传、培训、应急演练及防汛抗旱。

3)产出指标:①扶贫对接次数≥6次,培训教育次数≥3次;②按规定进行审查,审查合格予以批复;③引进科研机构或企业数≥5家;④举办2次安全宣传、2次安全培训,2次应急演练,参与人员总数不少于100人次。

4)经济效益指标:引进项目投资额≥2亿元。

5)社会效益指标:①党群工作凝聚力有所增强;②逐步完善园区基础设施;③打造“产学研”一体化平台与人才聚集小高地,促进海洋新城建设;④维护园区的安全与稳定,为园区经济的高质量发展创造安全、和谐稳定的社会环境。

6)社会公众或服务对象满意度指标:服务对象满意度≥90%。

详见附件2。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用