第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海海洋产业科技园区管理委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海海洋产业科技园区管理委员会2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

北海海洋产业科技园区管理委员会是北海市人民政府的派出机构，主要职能如下：

（一）负责制订园区的经济发展和建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策，按程序报市人民政府批准后组织实施；

（二）负责园区经济发展工作、招商引资、产业培育、产业发展布局等工作，负责经贸管理、安全生产、环境等工作；按权限审批、审核投资项目；

（三）负责园区内财政、国有资产管理、投融资工作；

（四）负责园区开发建设和管理工作；

（五）负责园区内城市建设、市政管理、土地管理、规划管理、海域管理等工作；负责园区内城乡规划实施的监督管理，组织检查城乡规划在执行情况；负责依法维护区域内的海洋权益，依法进行海域使用的监督管理；

（六）负责协调和管理有关部门设在园区内的分支机构或派驻机构；

（七）负责园区企业、科研机构的公共服务、项目建设的组织、协调和管理工作；

（八）负责园区科技项目组织实施、技术成果推广应用以及技术培训和合作交流；

（九）负责园区科技创新体系、信息网络的建设；

（十）行使市人民政府、辖区人民政府授予的其他职责。

二、机构设置情况

北海海洋产业科技园区管理委员会部门共有单位2个，其中全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位1个。全额拨款事业单位是园区本级，差额拨款事业单位是北海海洋产业科技园区综合服务中心。

园区本级共设5个职能科室：办公室、招商促进科、规划建设科、经济发展科、党群工作部；下属单位北海海洋产业科技园区综合服务中心设有4个职能股室：办公室、后勤保障部、物业管理部、综合业务部。

第二部分：北海海洋产业科技园区管理委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海海洋产业科技园区管理委员会2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年本部门收入总计11349.25万元，其中：一般公共预算拨款收入11349.25万元，上年结余其他结转收入0万元。上年收入总计1998.45万元，同比增加9350.8万元，同比增长467.90%。增长的主要原因为：财政拨款项目支出收入增加。

2020年本部门支出总计11349.25万元。按支出功能科目分类包括：一般公共服务与支出1102.95万元、卫生健康支出10.79万元、城乡社区支出105万元、自然资源海洋气象等支出10000万元、住房保障支出18.50万元、灾害防治及应急管理支出112万元。

按支出经济科目分类包括：基本支出259.62万元（含工资福利支出227.34万元、商品和服务支出29.34万元、对个人和家庭的补助2.94万元），项目支出11089.63万元（含商品和服务支出1064.43万元、对个人和家庭的补助7万元、其他资本性支出 10018.20万元）。

上年支出总计1998.45万元，同比增加9350.8万元，同比增长467.90%。增长的主要原因为：一是人员增加，基本支出相应增加；二是项目支出增加。

二、部门收入预算情况说明

2020年本部门收入11349.25万元，包括：一般行政管理事务432.03万元、事业运行592.68万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.74万元、其他共产党事务支出66.50万元、事业单位医疗10.79万元、其他城乡社区支出105万元、 其他自然资源海洋气象等支出10000万元、住房公积金18.50万元， 其他消防事务支出112万元。

上年部门收入总计1998.45万元，同比增加9350.8万元，同比增长467.90%。增长的主要原因为：一是人员增加，相应增加了事业单位医疗支出收入、住房公积金支出收入；二是项目支出收入增加，主要增加了一般行政管理事务支出收入、其他自然资源海洋气象等支出收入和其他消防事务支出收入。

三、部门支出预算情况说明

2020年本部门支出11349.25万元，包括：一般行政管理事务432.03万元（含商品和服务支出430.83万元、资本性支出1.20万元）、事业运行592.68万元（含工资福利支出198.04万元、商品和服务支出391.69万元、对个人和家庭的补助2.94万元）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.74万元（商品和服务支出11.74万元）、其他共产党事务支出66.50万元（含商品和服务支出59.50万元、对个人和家庭的补助7万元）、事业单位医疗10.79万元（工资福利支出10.79万元）、其他城乡社区支出105万元（商品和服务支出105万元）、其他自然资源海洋气象等支出10000万元（资本性支出10000万元）、住房公积金18.50万元（工资福利支出18.50万元）、其他消防事务支出112万元（商品和服务支出95万元、资本性支出17万元）。

上年部门支出总计1998.45万元，同比增加9350.8万元，同比增长467.90%。增长的主要原因为：一是人员增加，工资福利支出相应增加；二是项目支出增加，主要增加了一般行政管理事务支出、其他自然资源海洋气象等支出和其他消防事务支出等功能科目的商品和服务支出及资本性支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年本部门财政拨款收入总计11349.25万元，上年财政拨款收入总计1951.69万元，同比增加9397.56万元，同比增长481.51%。增长的主要原因为财政供养的人员增加和项目支出收入增加。

2020年本部门财政拨款支出总计11349.25万元。包括：一般公共服务与支出1102.95万元、卫生健康支出10.79万元、城乡社区支出105万元、自然资源海洋气象等支出10000万元、住房保障支出18.50万元、灾害防治及应急管理支出112万元。

上年财政拨款支出总计1951.69万元，同比增加9397.56万元，同比增长481.51%。增长的主要原因为：一是人员增加，相应的基本支出增加；二是项目支出增加，主要增加了一般行政管理事务支出、其他自然资源海洋气象等支出和其他消防事务支出等功能科目的商品和服务支出及资本性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年本部门一般公共预算支出11349.25万元，上年一般公共预算支出总计1951.69万元，同比增加9397.56万元，同比增长481.51%。增长的主要原因为：一是人员增加，相应的基本支出增加；二是项目支出增加，主要增加了般行政管理事务支出、其他自然资源海洋气象等支出和其他消防事务支出等功能科目的商品和服务支出及资本性支出。其中：

1、一般公共服务支出1102.95万元（含基本支出230.33万元、项目支出872.62万元），上年一般公共服务支出985.72万元，同比增加117.23万元，同比增长11.89%，增长的主要原因一是人员增加导致相应的基本支出增加，二是项目支出增加；

2、卫生健康支出-事业单位医疗10.79万元（基本支出10.79万元），上年支出9.42万元，同比增加1.37万元，同比增长14.54%，增长的主要原因是人员增加导致相应的事业单位医疗支出增加；

3、城乡社区支出-其他城乡社区支出105万元（项目支出105万元），上年支出234.18万元，较上年减少129.18万元，同比下降55.16%，减少的主要原因是项目支出预算减少；

4、自然资源海洋气象等支出10000万元（项目支出10000万元），上年支出236.41万元，较上年增加9763.59万元，同比增长4129.94%，增长的主要原因是项目支出预算增加。

5、住房保障支出18.50万元（工资福利支出18.50万元），上年住房保障支出13.26万元，同比增加5.24万元，同比增长39.52%，增加的主要原因是人员增加，住房公积金相应增加；

6、灾害防治及应急管理支出112万元（项目支出112万元），上年无此预算，增长的主要原因是项目支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出259.62万元，包括人员经费230.28万元，公用经费29.34万元。上年一般公共预算基本支出208.56万元，同比增加51.06万元，同比增长24.48%，增长的主要原因是人员增加，基本支出相应增加。其中：

1、工资福利支出227.34万元（含基本工资67.26万元、津贴补贴54.22万元、伙食补助费8万元、机关事业单位基本养老保险24.67万元、 职工基本医疗保险缴费10.79万元、其他社会保障缴费3.08万元、住房公积金18.50万元、其他工资福利支出40.82万元）。上年工资福利支出192.61万元，同比增加34.73万元，同比增长18.03%。增长的主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。

2、商品和服务支出29.34万元（含办公费1.10万元、邮电费0.52万元、差旅费2.70万元、维修（护）费0.40万元、会议费0.65万元、培训费0.68万元、公务接待费0.29万元、工会经费3.14万元、福利费2.20万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费用10.56万元、其他商品和服务支出5.20万元）。上年商品和服务支出15.95万元，同比增加13.39万元，同比增长83.95%。增长的主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

3、对个人和家庭的补助2.94万元（含退休费0.86万元、其他对个人和家庭的补助（职工健康体检费）2.08万元）。上年无此预算，增长的主要原因是今年按照相关规定增加了此预算。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算15.69万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算1.90万元，公务接待费支出预算13.79万元。2020年“三公”经费支出预算与上年23.29万元同比减少7.60万元，同比下降32.63 %，主要是减少了因公出国（境）费，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。与上年预算15万元同比减少15万元，同比下降100%，主要原因是2020年全市的因公出国（境）费支出预算交由外事部门统一编制。

（二）公务用车购置及运行费预算1.90万元万元。其中：

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算1.90万元。由于2019年公务用车改革，公务用车已封停，故2019年无此预算。2020年公务用车改革已经完成，而园区保有一辆公务用车，故2020年申请公务用车运行预算1.90万元。

（三）公务接待费预算13.79万元。主要是安排接待有关单位和机构来我市调研考察等公务活动的接待费用以及开展招商等业务活动需要开支的公务接待费用。较上年预算8.29万元同比增加5.5万元，同比增长66.34%，主要原因是根据《中共北海市委办公室  北海市人民政府办公室关于印发《北海市招商引资接待工作管理意见》的通知》（北办字〔2019〕38号）文件精神，招商接待标准相应提高，而园区正处于大力招商的关键时期，随着园区建设不断推进，招商力度不断加大，来园考察的有关单位和机构的数量将增多，所以接待有关单位和机构来园区调研考察等公务活动以及开展招商等业务活动需要开支的公务接待费预算相应增加。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2020年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2020年无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算安排364.36万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购服务预算362.86万元。政府采购货物主要是办公耗材；政府采购服务的服务主要是与园区规划有关的水系及海岸线策划方案编制服务、广告服务、交通租赁服务、法律服务等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(小型客车)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1、北海海洋产业科技园区临时消防执勤点建设预算绩效目标编制说明

（1）项目概况：北海海洋产业科技园区临时消防执勤点，位于北海海洋产业科技园区内，项目主要内容包括政府专职合同制人员经费、公用经费、油料费、采购装备器材等。

（2）立项依据：园区三定方案

（3）项目设立的必要性：项目建成以后，能有效缓解园区消防力量不足的状况，在扑救火灾、查改火灾隐患、开展消防安全宣传教育方面发挥重要作用，能有效保证园区工作人员的人身和园区公共财产的安全。

（4）保证项目实施的制度、措施：园区成立重大项目推进工作小组，实行每周汇报制。

（5）项目实施计划：6月完成装备器材采购工作，12月完成政府专职合同制人员工资、政府专职消防队公用经费、油料费、装备器材购置支出。

（6）项目总目标：建立北海海洋产业科技园区临时消防执勤点。

（7）年度绩效目标：完成政府专职合同制人员工资、政府专职消防队公用经费、油料费、装备器材购置，支出112万元。

（8）产出目标：①数量：项目计划完成率=100%；②质量：1.资金拨付使用准确率=100%，2.采购设备入库验收合格率=100%；③时效：项目完成及时，在2020年12月31日前完成；④成本：成本控制率≤100%。

（9）效果目标：①责任区域火灾隐患降低率≥100%；②消防装备保障率=100%；③项目建设周边区域社会公众的满意度≥90%。

2、北海海洋产业科技园区招商经费预算绩效目标编制说明

（1）项目概况：开展海洋产业专题招商、区域统筹发展招商引资专项行动和重点园区招商引资专项行动。引进入园高校、科研机构、企业。

（2）立项依据：北政办（2019）46号文件

（3）项目设立的必要性：有助于园区开展招商引资和宣传推介工作，推动园区高质量发展。

（4）保证项目实施的制度、措施：园区成立重大项目推进工作小组，实行每周汇报制。

（5）项目实施计划：2020年1月-6月开展外出招商≥20批次，开展招商项目会议≥5次，开展招商接待≥20次，引进涉海科研机构或涉海企业≥2家，完成年度目标40%。7月-12月开展外出招商≥50批次，开展招商项目会议≥10次，开展招商接待≥30次，引进涉海科研机构或涉海企业≥5家，完成年度目标100%。

（6）项目总目标：引进入园高校、科研机构或企业，打造“产学研”一体化平台与人才聚集小高地，建设海洋新城。

（7）年度绩效目标：引进涉海科研机构或涉海的产学研合作骨干企业5家。

（8）产出目标：①数量：完成引进科研机构或企业5家；②质量：引进企业符合质量标准；③时效：项目完成及时，在2020年12月31日前完成；④成本：成本控制率≤100%。

（9）效果目标：①打造“产学研”一体化平台与人才聚集小高地，促进海洋新城建设；②建立健全长效管理机制；③社会公众的满意度≥90%。

3、其他政府向社会购买公共服务事项（海洋产业园区服务中心）预算绩效目标编制说明

（1）项目概况：公益二类事业单位改革，政府购买下属单位服务。

（2）立项依据：园区三定方案

（3）项目设立的必要性：购买下属单位服务，有助于保障园区的正常运行，营造良好的营商环境，促进园区经济发展。

（4）保证项目实施的制度、措施：园区成立重大项目推进工作小组，实行每周汇报制。

（5）项目实施计划：按月支付相应的人员经费。

（6）项目总目标：保障园区的正常运行，营造良好营商环境，促进园区经济发展。

（7）年度绩效目标：按照服务质量标准考核北海海洋产业园区综合服务中心，并向其支付相应的人员经费，保障正常运行。

（8）产出目标：①数量：发放人数8人；②质量：服务质量达标；③时效：项目完成及时，在2020年12月31日前完成；④成本：成本控制率≤100%。

（9）效果目标：①改善园区营商环境；②园区企业满意度≥90%。

4、北海海洋产业科技园区物业管理及环境维护预算绩效目标编制说明

（1）项目概况：北海海洋产业园区管委会园区办公区域及周边需要保安保洁；办公楼需要修缮，网络办公系统和视频监控系统需要维护；污水处理设备需要维修保养，污水需要清运，园区主要道路需要日常防尘和清洁卫生；水系项目需要日常绿化养护、清洁卫生。

（2）立项依据：园区三定方案

（3）项目设立的必要性：为园区提供后勤保障，确保园区自有物业正常使用、财产安全和清洁卫生。

（4）保证项目实施的制度、措施：园区成立重大项目推进工作小组，实行每周汇报制。

（5）项目实施计划：2020年6月前完成园区物业管理服务公开招标并实施，2020年6月完成湿地长廊绿化养护招标并实施，日常进行污水拉排清运，办公用房修缮及物业设备设施维护保养。

（6）项目总目标：保证园区污水处理清运符合环保要求、卫生整洁、环境良好，无失窃、消防等安全事故

（7）年度绩效目标：安保人员对办公楼、园区道路进行巡逻和安防检查，物业人员对办公楼及道路清洁及日常维护，对绿化进行日常养护、生活污水、垃圾拉排清运。

（8）产出目标：①数量：1.每日安保巡查次数≥3次，2.每日保洁次数≥3次，3.建筑物及道路修缮计划完成率=100%；②质量：1.安保，火灾事件发生率=0，2.施工符合规范；③时效：项目完成及时，在2020年12月31日前完成；④成本：成本控制率≤100%。

（9）效果目标：①建立长效养护机制；②园区工作人员满意度≥90%。

5、共建广西海洋发展研究院预算绩效目标编制说明

（1）项目概况：北海市人民政府和自然资源部第四海洋研究所合作共建广西海洋发展研究院，建设科研中心、中国—东盟海洋技术国际交流中心、5栋研究室、1栋活体馆及院区配套工程。

（2）立项依据：《自然资源部第四海洋研究所 北海市人民政府 共建广西海洋发展研究院协议》、关于同意国家海洋局第四海洋研究所科研及技术合作中心（一期）项目立项的批复、关于国家海洋局第四海洋研究所科研及技术合作中心（一期）项目可行性研究报告的批复。

（3）项目设立的必要性：通过市政府和海洋四所共建广西海洋发展研究院，使之成为集人才培养、科学研究、社会服务、学科建设于一体的重要海洋研究基地，推动北海海洋科研与经济快速发展，深入参与海上丝绸之路建设，满足未来中长期长期北海市经济社会发展需要。         

（4）保证项目实施的制度、措施：园区成立重大项目推进工作小组，实行每周汇报制。

（5）项目实施计划：3月完成科研中心、交流中心及其室外配套工程，12月完成5栋研究室及活体馆20%工程量。

（6）项目总目标：完成广西海洋发展研究院的建设，完成投资93808.67万元。

（7）年度绩效目标：完成科研中心、交流中心及其室外配套工程，5栋研究室及活体馆20%工程量，支出10000万元。

（8）产出目标：①数量：完成科研中心、交流中心及其室外配套工程，5栋研究室及活体馆20%工程量；②质量：施工符合规范；③时效：项目完成及时，在2020年12月31日前完成；④成本：成本控制率≤100%。

（9）效果目标：①带动就业人数150人；②受益人满意度≥90%。

6、部门整体支出预算绩效编制说明

（1）年度主要任务：2020年共3个主要工作任务，即：园区规划建设、招商及运转、党工委建设。

（2）年度总体目标：①开展园区辖区范围内党员干部的培训、教育、文化活动，进一步做好精准扶贫工作；②加快建设北海海洋产业科技园，加快建设海洋科技企业孵化器，加快打造中国南方海洋科技城；③引入更多国家级海洋研究机构和高校科研院所，引进一批涉海科技企业。   

（3）产出指标：扶贫对接次数≥6次，培训教育次数≥4次；建筑物及道路修缮计划完成率=100%；引进涉海科研机构或涉海企业数量3家，引进在孵企业数量5家。

（4）经济效益指标：海洋企业总产值有所提升

（5）社会效益指标：党群工作凝聚力有所增强；园区基础设施完善度良好；北海海洋产业知名度有所提升。

（6）社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

详见附件2020年度预算项目支出绩效目标表、2020年度部门整体支出绩效目标表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。